فاکتور خرید جدید: کلیدهای میانبر این صفحه

در این صفحه شما می توانید اطلاعات فاکتور خرید را ثبت نمایید.

شماره فاکتور : در هنگام ثبت فاکتور جدید این قسمت توسط سیستم به صورت اتوماتیک، مقدار اده می شود. توصیه می شود مقدار داده شده توسط سیستم را تغییر ندهید.

انبار: در صورتی که از قابلیت چند انباره استفاده می کنید این آیتم فعال خواهد بود و قابل انتخاب می باشد . توجه داشته باشید انبار انتخابی به منزله ورود کالا به این انبار می باشد.

تاریخ: تاریخ فاکتور خرید می باشد.بهتر است این تاریخ با تاریخ فاکتور فروش که از فروشنده دریافت می کنید برابر باشد.

زمان ثبت: بعد از ثبت فاکتور توسط سیستم به صورت اتوماتیک مقدار دهی می شود.

فروشنده F3: شما می توانید با تایپ کردن کد فروشنده در ناحیه1،فروشنده این فاکتور را انتخاب نمایید و در غیر این صورت با زدن دکمه اینتر به ناحیه 2 رفته و نام فروشنده را تایپ نمایید. با فشردن اولین کلید صفحه کلید صفحه ((جستجوی اشخاص)) باز می شود. شخص مورد نظر را جستجو نمایید و با زدن دکمه اینتر شخص مورد نظر را انتخاب نمایید.

در روبروی ناحیه 2 دکمه وجود دارد که در صورتی که شخص مورد نظر در سیستم تعریف نشده باشد می توانید بر روی این دکمه کلیک کنید و به صفحه ((معرفی اشخاص)) وارد شده شخص جدید را تعریف نمایید سپس دکمه انتخاب را بزنید شخص تعریف شده جدید به عنوان فروشنده در صفحه فاکتور جدید انتخاب می شود.

نکته: با زدن کلیدهای Ctrl+ (کنترل+اینتر) بر روی ناحیه 1و 2 نیز می توانید وارد صفحه ((معرفی اشخاص)) شوید.

با کلیک بر روی این دکمه (و یا فشردن دکمه های گAlt+ ) ((گردش حساب))فروشنده انتخابی به شما نمایش داده می شود.

توجه داشته با شید با انتخاب نام فروشنده، مانده حساب فروشنده، تعداد و مبلغ چکهای وصول نشده فروشنده، همزمان به شما در ناحیه 3 نمایش داده می شود.

شماره فاکتور فروشنده: شماره فاکتوری را که فروشنده به شما می دهد در این قسمت وارد نمایید. پیشنهاد می شود این قسمت را حتما الامکان وارد نمایید زیرا که از ثبت دوباره فاکتور جلوگیری می کند و نیز در هنگام کنترل حساب با فروشنده بسیار مهم بوده و کمک زیادی به رفع مغایرتها می کند.

آدرس: در صورت نیاز آدرس فروشنده را وارد نمایید.

توضیحات:می توانید توضیحاتی را راجع به این فاکتور در این قسمت وارد نمایید.

توضیحات ناحیه4- ورود اطلاعات کالاهای فاکتور،در این قسمت انجام می شود. جهت انتخاب یک کالا می توانید بر روی ستون کد کالا یا ناحیه(1-4) شروع به تایپ کد کالای مورد نظر کرده. با فشردن اولین دکمه از صفحه کلید، صفحه ((جستجوی کالا)) باز می شود. با تایپ کامل یا قسمتی از کد کالا، کالای مورد نظر خود را پیدا کرده و دکمه اینتر را جهت انتخاب کالا بزنید و یا جهت انتخاب یک کالا می توانید بر روی نام کالا (ناحیه 2-4) نام کالای مورد نظر خود را تایپ کنید. با فشردن اولین دکمه از صفحه کلید صفحه((جستجوی کالا)) باز می شود با تایپ قسمتی از نام کالا می توانید کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

با انتخاب کالای مورد نظر در صفحه ((جستجوی کالا)) آیتمهای کد کالا،نام کالا،واحد کالا،نرخ واحد در فاکتور خرید مقدار دهی می شود و کنترل برنامه روی ستون مقدار کالا (ناحیه 3-4) می باشد. مقدار کالا را وارد کرده نرخ کالا و یا مبلغ کالا را نیز وارد کنید. و با زدن دکمه اینتر کنترل برنامه روی خط بعدی در (ناحیه 1-4) رفته و سیستم آماده ورود اطلاعات خط بعدی فاکتور می باشد.

توجه داشته باشید با انتخاب هر کالا در ناحیه 4 مقادیر ناحیه 5 برای کالای انتخابی نمایش داده می شود.

نکته1- جهت حذف یک کالا از لیست کالاهای فاکتور بر روی آن کالا کلیک کنید سپس دکمه حذف Ctrl+Del)) را بزنید پیغام اطمینان از حذف باز می شود.

نکته2- در صورتی که فاکتور وارد شده هزینه هایی نیز دارد دکمه ((هزینه ها)) Ctrl+F11)) را بزنید صفحه هزینه های فاکتور باز می شود .

روبروی هر یک از هزینه ها هزینه مبلغ را وارد نمایید سپس دکمه ثبت را بزنید

توجه داشته باشید تمامی هزینه ها به مبلغ فاکتور اضافه می شود .

نکته3- جهت پرداخت مبلغ فاکتور دکمه ((پرداخت مبلغ فاکتور )) Ctrl+F12)) را بزنید صفحه ((پرداخت)) باز می شود. بعد از ورود اطلاعات و ثبت جمع مبالغ پرداختی به این فاکتور انتقال پیدا می کند.

نکته4- در صورت دریافت تخفیف آن را در ناحیه 6 وارد نمایید. جهت محاسبه درصدی از فاکتور به عنوان تخفیف روی دکمه روبروی ناحیه 6 کلیک کنید صفحه زیر باز می شود.

با تعیین درصد تخفیف مبلغ تخفیف محاسبه شده پس از تایید مبلغ تخفیف به ناحیه 6 انتقال پیدا می کند.

بعد از ورود اطلاعات با کلیک روی دکمه ثبت ( Ctrl+s یا F12 ) فاکتور را ثبت نمایید.