فاکور فروش جدید: کلیدهای میانبر این صفحه

در این صفحه شما می توانید اطلاعات فاکتور فروش را ثبت نمایید.

شماره فاکتور : در هنگام ثبت فاکتور جدید این قسمت توسط سیستم به صورت اتوماتیک، مقدار داده می شود. توصیه می شود مقدار داده شده توسط سیستم را تغییر ندهید.

انبار : در صورتی که از قابلیت چند انباره استفاده می کنید این آیتم فعال خواهد بود و قابل انتخاب می باشد . توجه داشته باشید انبار انتخابی به منزله ورود کالا به این انبار می باشد.

تاریخ : تاریخ فاکتور فروش می باشد.بهتر است این تاریخ با تاریخ فاکتور فروش که از خریدار دریافت می کنید برابر باشد.

زمان ثبت : بعد از ثبت فاکتور توسط سیستم به صورت اتوماتیک مقدار دهی می شود.

خریدار F3 : شما می توانید با تایپ کردن کد خریدار در ناحیه1،خریدار این فاکتور را انتخاب نمایید و در غیر این صورت با زدن دکمه اینتر به ناحیه 2 رفته و نام خریدار را تایپ نمایید. با فشردن اولین کلید صفحه کلید صفحه ((جستجوی اشخاص)) باز می شود. شخص مورد نظر را جستجو نمایید و با زدن دکمه اینتر شخص مورد نظر را انتخاب نمایید.

در روبروی ناحیه 2 دکمه وجود دارد که در صورتی که شخص مورد نظر در سیستم تعریف نشده باشد می توانید بر روی این دکمه کلیک کنید و به صفحه ((معرفی اشخاص)) وارد شده شخص جدید را تعریف نمایید سپس دکمه انتخاب را بزنید شخص تعریف شده جدید به عنوان خریدار در صفحه فاکتور جدید انتخاب می شود.

نکته: با زدن کلیدهای ( کنترل+اینتر ) بر روی ناحیه 1و 2 نیز می توانید وارد صفحه ((معرفی اشخاص)) شوید.

با کلیک بر روی این دکمه و یا فشردن دکمه های گAlt+ ، "گردش حساب" خریدار انتخابی به شما نمایش داده می شود.

توجه داشته با شید با انتخاب نام خریدار، مانده حساب خریدار، تعداد و مبلغ چکهای وصول نشده خریدار، همزمان به شما در ناحیه 3 نمایش داده می شود.

خریدار متفرقه ( Ctrl + F3 ) : زمانی که فروش به شخص جدید یا ناآشنا ( فروش آزاد ) می باشد ، و می خواهیم فاکتور چاپ شده به نام خریدار باشد ، از این قسمت استفاده می شود. جهت فروش آزاد ( فروش متفرقه ) و استفاده از این قسمت به نکات زیر توجه نمایید :

1. در قسمت معرفی اشخاص شخصی را به نام "فروش آزاد" یا "فروش متفرقه" تعریف نمایید.

2. در فاکتورهای فروش آزاد خریدار را شخص تعریف شده در آیتم 1 را انتخاب نمایید.

3. در صورت لزوم نام واقعی خریدار را در ناحیه 7 و آدرس خریدار را در ناحیه 8 وارد نمایید تا در فاکتور چاپ شده نام واقعی خریدار چاپ شود.

آدرس : در صورت نیاز آدرس خریدار را وارد نمایید.

توضیحات : می توانید توضیحاتی را راجع به این فاکتور در این قسمت وارد نمایید.

ناحیه 4- ورود اطلاعات کالاهای فاکتور،در این قسمت انجام می شود. جهت انتخاب یک کالا می توانید بر روی ستون کد کالا یا ناحیه(1-4) شروع به تایپ کد کالای مورد نظر کرده. با فشردن اولین دکمه از صفحه کلید، صفحه ((جستجوی کالا)) باز می شود. با تایپ کامل یا قسمتی از کد کالا، کالای مورد نظر خود را پیدا کرده و دکمه اینتر را جهت انتخاب کالا بزنید و یا جهت انتخاب یک کالا می توانید بر روی نام کالا (ناحیه 2-4) نام کالای مورد نظر خود را تایپ کنید. با فشردن اولین دکمه از صفحه کلید صفحه((جستجوی کالا)) باز می شود با تایپ قسمتی از نام کالا می توانید کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

با انتخاب کالای مورد نظر در صفحه ((جستجوی کالا)) آیتمهای کد کالا،نام کالا،واحد کالا،نرخ واحد در فاکتور فروش مقدار دهی می شود و کنترل برنامه روی ستون مقدار کالا (ناحیه 3-4) می باشد. مقدار کالا را وارد کرده نرخ کالا و یا مبلغ کالا را نیز وارد کنید. و با زدن دکمه اینتر کنترل برنامه روی خط بعدی در (ناحیه 1-4) رفته و سیستم آماده ورود اطلاعات خط بعدی فاکتور می باشد.

توجه داشته باشید با انتخاب هر کالا در ناحیه 4 مقادیر ناحیه 5 برای کالای انتخابی نمایش داده می شود.

نکته1- جهت حذف یک کالا از لیست کالاهای فاکتور بر روی آن کالا کلیک کنید سپس دکمه حذف Ctrl+Del)) را بزنید پیغام اطمینان از حذف باز می شود.

نکته2- در صورتی که فاکتور وارد شده هزینه هایی نیز دارد دکمه ((هزینه ها)) Ctrl+F11)) را بزنید صفحه هزینه های فاکتور باز می شود .

روبروی هر یک از هزینه ها هزینه مبلغ را وارد نمایید سپس دکمه ثبت را بزنید

توجه داشته باشید تمامی هزینه ها به مبلغ فاکتور اضافه می شود .

نکته3- جهت پرداخت مبلغ فاکتور دکمه ((پرداخت مبلغ فاکتور )) Ctrl+F12)) را بزنید صفحه ((پرداخت)) باز می شود. بعد از ورود اطلاعات و ثبت جمع مبالغ پرداختی به این فاکتور انتقال پیدا می کند.

نکته4- در صورت دریافت تخفیف آن را در ناحیه 6 وارد نمایید. جهت محاسبه درصدی از فاکتور به عنوان تخفیف روی دکمه روبروی ناحیه 6 کلیک کنید صفحه زیر باز می شود.

با تعیین درصد تخفیف مبلغ تخفیف محاسبه شده پس از تایید مبلغ تخفیف به ناحیه 6 انتقال پیدا می کند.

بعد از ورود اطلاعات با کلیک روی دکمه ثبت ( Ctrl+s یا F12 ) فاکتور را ثبت نمایید.

ناحیه 9 – ( نحوه پرداخت Ctrl + F2 ) :

این آیتم جهت ثبت نحوه پرداخت خریدار جهت این فاکتور را تعیین می کند . این آیتم شامل چند گزینه می باشد :

1. تسویه نقدی : در صورت انتخاب این گزینه سیستم فاکتور را تسویه شده در نظر میگیرد . در این حالت سیستم به صورت اتوماتیک یک برگ دریافت وجه نقد برای این فاکتور ثبت میکند. وجه دریافتی به صندوق اضافه می شود.

2. نسیه

3. پیک

4. حواله

5. چک

6. کارت خوان : در صورت انتخاب این گزینه بعد از ثبت فاکتور صفحه انتخاب انتخاب حساب بانکی باز میشود ، حساب بانکی را انتخاب نموده دکمه ثبت را بزنید . در این حالت سیستم به صورت اتوماتیک یک برگ دریافت حواله بانکی ثبت میکند. وجه دریافتی به حساب بانکی شما افزوده می شود.

7. تسویه توسط بازاریاب