صفحه پرداخت :

در این صفحه شما می توانید اطلاعات یک سند پرداخت را ثبت نمایید.

تاریخ : صدور تاریخ پرداخت می باشد که به صورت پیش فرض تاریخ و روز Set شده است . در صورت نیاز می توانید تاریخ را به تاریخ دلخواه تغییر دهید.

ناحیه 8 – در نظر داشته باشید پرداختها به دو صورت می باشد : 1 - پرداخت به شخص

2 - پرداخت هزینه ها

انتخاب نوع پرداخت که در ناحیه 8 (تصویر بالا) می بینید ، قابل انتخاب است.

طرف حساب F3 : شما می توانید با تایپ کردن کد طرف حساب در ناحیه 1 طرف حساب این پرداخت را انتخاب نمایید و در غیر این صورت با زدن دکمه اینتر به ناحیه 2 رفته و نام طرف حساب را تایپ نمایید. با فشردن اولین کلید صفحه کلید "جستجوی اشخاص” باز می شود. شخص مورد نظر را جستجو نمایید و با زدن دکمه اینتر شخص مورد نظر را انتخاب نمایید. (توجه شما می توانید در صفحه "جستجوی اشخاص" شخص جدید را نیز تعریف نمایید.)

بابت : بابت پرداخت در حالت پرداخت به "شخص" الزامی نمی باشد ولی در صورت نیاز می توانید بابت پرداخت را انتخاب نمایید ، اما بابت پرداخت در حالت پرداخت "هزینه" الزامی می باشد.

توضیحات F10 : می توانید توضیحاتی را راجع به این پرداخت وارد نمایید

توضیح برای ناحیه 4 : در نظر داشته باشید پرداختی که از طرف حساب انجام می شود می تواند چند حالت داشته باشد: "پرداخت وجه نقد" ، "پرداخت چک" ، "حواله واریزی به حساب بانکی طرف حساب" ، "خرج چک" (پرداخت چکهای دریافتی از مشتریان) .

بر اساس نوع پرداخت از طرف حساب ، شما دکمه مربوطه را از ناحیه 4 انتخاب کرده ، برروی آن کلیک می کنید ، صفحه مربوطه باز می شود.

در صورتی که پرداخت "وجه نقد" انجام گرفته است دکمه "وجه نقد" یا "F6" را بزنید ، صفحه زیر باز می شود.

مبلغ پرداختی را وارد نمایید ، دکمه ثبت را بزنید.

در صورتی که توضیحاتی در این رابطه وجود داشت ، می توانید در قسمت شرح وارد نمایید.

در صورتی که پرداخت چک انجام گرفته است دکمه "چک" یا "F7" را بزنید ، صفحه زیر باز می شود.

اطلاعات مربوط به چک را وارد نمایید ، سپس دکمه ثبت را بزنید.

توجه داشته باشید اطلاعاتی که با رنگ قرمز مشخص شده است الزامی می باشد .

تکرار اطلاعات چک (ناحیه 1)

در صورتی که تعداد چکهای پرداختی بیشتر از یک برگ است و شماره سریالهای آنها پشت سرهم و با مبلغ یکسان و فواصل زمانی یکسان می باشند می توانید اطلاعات چک ثبت شده را به تعداد و فاصله زمانی دلخواه تکرار نمایید. (این آیتم جهت سهولت ثبت اطلاعات می باشد.)

حواله از صندوق : در صورتی که مبلغی را صندوق شرکت برداشته و آن را به حساب بانکی طرف حساب خود واریز نموده اید ، می توانید از این آیتم استفاده نمایید. با با زدن دکمه "حواله از صندوق" یا "F9" صفحه زیر باز می شود .

اطلاعات مربوط به حواله واریزی را وارد نمایید ، سپس دکمه ثبت را بزنید.

خرج چک : توجه داشته باشید این آیتم زمانی استفاده می شود که شما چک دریافتی از شخص اول را به به شخصی دیگر (شخص دوم) پرداخت می کنید ، که اصطلاحا می گویند ، چک را خرج می کنیم. جهت انجام این کار دکمه "خرج چک" یا "F11" را بزنید. صفحه زیر باز می شود :

توجه داشته باشید با باز شدن این صفحه ، چکهایی که وضعیت آنها "موجود" و یا "برگشتی" باشند ، برای شما لیست شده است .

جهت انتخاب چک مورد نظر، روی آن چک دو بار کلیک نمایید تا چک به رنگ آبی کم رنگ در آید. توجه داشته باشید تعداد چکهای انتخاب شده و جمع مبالغ آن چکها ، در ناحیه 1 نمایش داده می شود. بعد از انتخاب چکها دکمه "انتخاب" را بزنید ، تا چکها به صفحه "پرداخت" انتقال پیدا کند.

نکته - شما می توانید جهت جستجوی چکها از آیتمهای ناحیه 2 استفاده نمایید.

تخفیف : تخفیف در پرداخت زمانی استفاده می شود که شما مبلغی از مانده حساب خود را به طرف حساب پرداخت نمی کنید و به عنوان تخفیف در کل حساب در نظر می گیرید. جهت ثبت این تخفیف دکمه "تخفیف" یا ""F11 رابزنید ، صفحه زیر باز می شود.

مبلغ تخفیف را وارد نمایید ، دکمه ثبت را بزنید.

حواله از بانک : در صورتی که مبلغی را از حساب بانکی خود برداشته و آن را به حساب بانکی طرف حساب خود واریز نموده اید ، می توانید از این آیتم استفاده نمایید. با با زدن دکمه "حواله از بانک" یا "F12" صفحه زیر باز می شود . ( در هنگام کارت به کارت از این آیتم استفاده می شود .)

دکمه اصلاح : جهت اصلاح آیتمهای پرداختی ، روی آیتم پرداختی در ناحیه 5 کلیک کنید ، سپس دکمه "اصلاح" یا ""F2 را بزنید ،صفحه اطلاعات مربوط به آن آیتم نمایش داده می شود. پس از اعمال تغییرات ، دکمه ثبت را بزنید.

دکمه حذف : جهت حذف آیتمهای پرداختی ، روی آیتم پرداختی در ناحیه 5 کلیک کنید ، سپس دکمه "حذف" یا "Ctrl+Del" را بزنید ، پیغام اطمینان از حذف ، ظاهر می شود. با انتخاب گزینه "بله" ، آیتم مورد نظر از لیست پرداختها حذف می شود. (جهت آشنایی با پیغامها در هنگام حذف اینجا کلیک کنید.)

راس چک : توجه داشته باشید ، همزمان با ثبت آیتمهای پرداختی ، راس آیتمهای چک محاسبه شده و در ناحیه 6 نمایش داده می شود.

راس کلی : توجه داشته باشید راس آیتمهای "وجه نقد" ، "حواله" و "تخفیف" یک روز در نظر گرفته می شود . سپس راس گیری کل پرداختها ، انجام می شود و راس کل پرداخت را در ناحیه 7 نمایش می دهد.

بعد از ثبت آیتمهای پرداختی جهت ثبت کلی پرداخت دکمه "ثبت" یا "Ctrl+S" را بزنید. توجه داشته باشید زدن این دکمه در صفحه پرداخت جهت ثبت اطلاعات الزامی است.